1.學校行政規章能建立標準作業程序。

1-1訂定各處室依分層負責明細表分工合作，穩健校務發展。

1-2訂有內控作業辦法，並詳列有業務職掌、主要業務項目作業流程圖、作業程序說明、自行評估表，以為作

業依循。

1-3業務依其工作計畫SOP進行各項查核管控，例如出納、零用金查核、財產盤點查核、校園安全查核、食品

安全查核等。

1-3各項作業流程，除詳實業務銜接外，亦因應資訊化與法規修正，隨時檢討精進，提升效能。

1-4強化業務內部控制作業，落實自我檢查機制，適時維護更新業務標準作業流程，俾利提升業務品質與效

率。

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