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1.學校行政規章能建立標準作業程序。
1-1訂定各處室依分層負責明細表分工合作，穩健校務發展。
1-2訂有內控作業辦法，並詳列有業務職掌、主要業務項目作業流程圖、作業程序說明、自行評估表，以為作
業依循。
1-3業務依其工作計畫SOP進行各項查核管控，例如出納、零用金查核、財產盤點查核、校園安全查核、食品
安全查核等。
1-3各項作業流程，除詳實業務銜接外，亦因應資訊化與法規修正，隨時檢討精進，提升效能。
1-4強化業務內部控制作業，落實自我檢查機制，適時維護更新業務標準作業流程，俾利提升業務品質與效
率。
訂定內部控管制度
訂定內部控管制度
1.訂有內控作業辦法，並詳列有業務職掌、主要業務項目作業流程圖。
2.業務依其工作計畫SOP進行各項查核管控.
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